Taakvelden (x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ = voordeel / - = nadeel | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||||||||||||||||||
0.1 | Bestuur | Baten | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -3.893 | -2.439 | -2.610 | -2.309 | -2.361 | -2.415 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -3.524 | -2.439 | -2.610 | -2.309 | -2.361 | -2.415 | |||||||||||||||||||||||
0.10 | Mutaties reserves | Baten | 2.621 | 1.191 | 995 | 0 | 395 | 443 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -647 | 428 | -81 | -81 | -81 | -81 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | 1.974 | 1.619 | 914 | -81 | 314 | 362 | |||||||||||||||||||||||
0.11 | Res. van de rekening van baten en lasten | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -11.612 | -1.971 | -1.206 | 272 | -665 | -928 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -11.612 | -1.971 | -1.206 | 272 | -665 | -928 | |||||||||||||||||||||||
0.2 | Burgerzaken | Baten | 660 | 640 | 660 | 680 | 700 | 721 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -376 | -384 | -394 | -403 | -412 | -422 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | 283 | 257 | 266 | 276 | 287 | 299 | |||||||||||||||||||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | Baten | 650 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -544 | -717 | -627 | -663 | -679 | -694 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | 105 | -262 | -171 | -208 | -224 | -239 | |||||||||||||||||||||||
0.4 | Overhead | Baten | 784 | 631 | 494 | 435 | 376 | 258 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -11.679 | -12.386 | -13.423 | -13.430 | -13.801 | -13.992 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -10.895 | -11.755 | -12.929 | -12.994 | -13.425 | -13.734 | |||||||||||||||||||||||
0.5 | Treasury | Baten | 711 | 707 | 700 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -702 | -646 | -699 | -528 | -468 | -95 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | 9 | 61 | 0 | -429 | -369 | 5 | |||||||||||||||||||||||
0.61 | OZB woningen | Baten | 6.140 | 6.304 | 6.493 | 6.688 | 6.888 | 7.095 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -573 | -667 | -369 | -383 | -393 | -404 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | 5.567 | 5.636 | 6.124 | 6.305 | 6.496 | 6.691 | |||||||||||||||||||||||
0.62 | OZB niet-woningen | Baten | 4.621 | 4.368 | 4.288 | 4.416 | 4.549 | 4.685 | |||||||||||||||||||||
Lasten | 0 | 0 | -43 | -45 | -46 | -47 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | 4.621 | 4.368 | 4.245 | 4.372 | 4.503 | 4.638 | |||||||||||||||||||||||
0.64 | Belastingen overig | Baten | 4.146 | 9.694 | 103 | 105 | 107 | 109 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -3.900 | -10.842 | -33 | -33 | -33 | -34 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | 245 | -1.148 | 70 | 72 | 74 | 76 | |||||||||||||||||||||||
0.7 | ALG.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | Baten | 54.160 | 53.545 | 55.433 | 54.866 | 55.033 | 56.984 | |||||||||||||||||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | 54.160 | 53.545 | 55.433 | 54.866 | 55.033 | 56.984 | |||||||||||||||||||||||
0.8 | Overige baten en lasten | Baten | -9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -14 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -22 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||||||||||||||||||||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -4 | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -4 | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | Baten | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -1.855 | -1.941 | -2.264 | -2.503 | -2.640 | -2.766 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -1.855 | -1.938 | -2.261 | -2.500 | -2.637 | -2.763 | |||||||||||||||||||||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | Baten | 62 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -635 | -758 | -845 | -766 | -790 | -812 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -573 | -717 | -804 | -725 | -749 | -772 | |||||||||||||||||||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | Baten | 254 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -3.744 | -4.162 | -4.199 | -4.364 | -4.951 | -5.034 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -3.490 | -3.978 | -4.016 | -4.181 | -4.767 | -4.851 | |||||||||||||||||||||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | Baten | 12 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -213 | -569 | -292 | -336 | -340 | -345 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -201 | -525 | -248 | -292 | -296 | -300 | |||||||||||||||||||||||
3.4 | Economische promotie | Baten | 349 | 341 | 348 | 358 | 369 | 380 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -310 | -318 | -343 | -352 | -362 | -371 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | 39 | 23 | 5 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | |||||||||||||||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | Baten | 325 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -1.496 | -1.423 | -1.339 | -1.580 | -1.949 | -1.938 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -1.171 | -1.109 | -1.025 | -1.266 | -1.635 | -1.624 | |||||||||||||||||||||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | Baten | 487 | 389 | 424 | 424 | 424 | 424 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -1.049 | -1.024 | -1.048 | -1.057 | -1.067 | -1.076 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -562 | -635 | -624 | -634 | -643 | -652 | |||||||||||||||||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | Baten | 149 | 14 | 121 | 121 | 121 | 121 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -333 | -319 | -279 | -258 | -259 | -332 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -184 | -305 | -158 | -137 | -138 | -210 | |||||||||||||||||||||||
5.2 | Sportaccommodaties | Baten | 339 | 494 | 385 | 385 | 385 | 385 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -1.459 | -1.468 | -1.599 | -1.711 | -1.960 | -2.669 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -1.120 | -974 | -1.214 | -1.326 | -1.575 | -2.284 | |||||||||||||||||||||||
5.3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | Baten | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -377 | -397 | -417 | -372 | -372 | -373 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -377 | -397 | -411 | -372 | -372 | -373 | |||||||||||||||||||||||
5.4 | Musea | Baten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -18 | -17 | -18 | -19 | -19 | -19 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -14 | -17 | -18 | -19 | -19 | -19 | |||||||||||||||||||||||
5.5 | Cultureel erfgoed | Baten | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -184 | -168 | -128 | -128 | -128 | -127 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -143 | -168 | -128 | -128 | -128 | -127 | |||||||||||||||||||||||
5.6 | Media | Baten | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -713 | -765 | -767 | -746 | -746 | -747 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -687 | -740 | -767 | -746 | -746 | -747 | |||||||||||||||||||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | Baten | 5 | 16 | -12 | -12 | -12 | -26 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -3.039 | -4.429 | -4.268 | -4.302 | -4.089 | -4.320 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -3.033 | -4.413 | -4.280 | -4.313 | -4.101 | -4.346 | |||||||||||||||||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | Baten | 4.882 | 3.154 | 2.609 | 2.495 | 666 | 666 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -6.035 | -6.618 | -8.025 | -7.102 | -5.361 | -6.004 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -1.153 | -3.464 | -5.417 | -4.606 | -4.695 | -5.338 | |||||||||||||||||||||||
6.21 | Toegang en 1elijnsvoorz. WMO | Baten | 60 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -387 | -339 | -355 | -355 | -355 | -355 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -327 | -314 | -330 | -330 | -330 | -330 | |||||||||||||||||||||||
6.22 | Toegang en 1elijnsvoorz. Jeugd | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -60 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -60 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | |||||||||||||||||||||||
6.23 | Toegang en 1elijnsvoorz. Integraal | Baten | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -964 | -1.057 | -1.092 | -1.104 | -1.118 | -1.131 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -927 | -1.019 | -1.092 | -1.104 | -1.118 | -1.131 | |||||||||||||||||||||||
6.3 | Inkomensregelingen | Baten | 8.067 | 7.983 | 7.983 | 7.983 | 7.983 | 7.983 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -10.485 | -10.001 | -10.210 | -10.290 | -10.377 | -10.394 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -2.417 | -2.018 | -2.226 | -2.307 | -2.394 | -2.411 | |||||||||||||||||||||||
6.4 | WSW en beschut werk | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -3.193 | -3.134 | -3.177 | -2.998 | -2.761 | -2.632 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -3.193 | -3.134 | -3.177 | -2.998 | -2.761 | -2.632 | |||||||||||||||||||||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | Baten | 175 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -1.196 | -1.387 | -1.503 | -1.538 | -1.643 | -1.761 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -1.021 | -1.342 | -1.503 | -1.538 | -1.643 | -1.761 | |||||||||||||||||||||||
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | Baten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -1.249 | -1.153 | -1.191 | -1.205 | -1.222 | -1.236 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -1.247 | -1.153 | -1.191 | -1.205 | -1.222 | -1.236 | |||||||||||||||||||||||
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | Baten | 232 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -2.874 | -2.677 | -2.677 | -2.677 | -796 | -821 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -2.642 | -2.509 | -2.509 | -2.509 | -628 | -653 | |||||||||||||||||||||||
6.712 | Begeleiding (WMO) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -2.107 | -2.351 | -2.351 | -2.351 | -2.351 | -2.351 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -2.107 | -2.351 | -2.351 | -2.351 | -2.351 | -2.351 | |||||||||||||||||||||||
6.713 | Dagbesteding (WMO) | Baten | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -818 | -807 | -914 | -914 | -914 | -914 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -830 | -807 | -914 | -914 | -914 | -914 | |||||||||||||||||||||||
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -522 | -543 | -602 | -623 | -648 | -671 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -522 | -543 | -602 | -623 | -648 | -671 | |||||||||||||||||||||||
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | Baten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -5.495 | -5.868 | -5.690 | -5.571 | -5.608 | -5.631 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -5.491 | -5.868 | -5.690 | -5.571 | -5.608 | -5.631 | |||||||||||||||||||||||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -1.612 | -2.093 | -2.093 | -2.093 | -2.081 | -2.081 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -1.612 | -2.093 | -2.093 | -2.093 | -2.081 | -2.081 | |||||||||||||||||||||||
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -232 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -232 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | |||||||||||||||||||||||
6.791 | PGB WMO | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -181 | -196 | -145 | -145 | -145 | -145 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -181 | -196 | -145 | -145 | -145 | -145 | |||||||||||||||||||||||
6.792 | PGB Jeugd | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -69 | -69 | -139 | -139 | -139 | -139 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -69 | -69 | -139 | -139 | -139 | -139 | |||||||||||||||||||||||
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | Baten | 481 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -374 | -504 | -525 | -532 | -541 | -549 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | 106 | -150 | -171 | -178 | -187 | -195 | |||||||||||||||||||||||
6.821 | Jeugdbescherming | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -343 | -343 | -343 | -343 | -343 | -343 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -343 | -343 | -343 | -343 | -343 | -343 | |||||||||||||||||||||||
6.822 | Jeugdreclassering | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |||||||||||||||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | Baten | 315 | 301 | 315 | 379 | 438 | 1 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -1.815 | -1.957 | -2.039 | -2.112 | -2.183 | -1.756 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -1.499 | -1.656 | -1.724 | -1.733 | -1.745 | -1.755 | |||||||||||||||||||||||
7.2 | Riolering | Baten | 2.739 | 2.830 | 2.962 | 2.962 | 2.962 | 2.962 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -1.924 | -2.195 | -1.970 | -2.156 | -2.161 | -2.142 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | 815 | 635 | 992 | 806 | 801 | 820 | |||||||||||||||||||||||
7.3 | Afval | Baten | 3.440 | 3.780 | 3.827 | 3.827 | 3.827 | 3.827 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -2.807 | -2.993 | -3.008 | -3.077 | -3.112 | -3.130 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | 634 | 786 | 819 | 750 | 715 | 697 | |||||||||||||||||||||||
7.4 | Milieubeheer | Baten | 485 | 39 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -1.368 | -2.061 | -2.147 | -2.184 | -2.200 | -2.214 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -882 | -2.022 | -2.145 | -2.182 | -2.198 | -2.208 | |||||||||||||||||||||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | Baten | 71 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -31 | -36 | -37 | -37 | -37 | -37 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | 39 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | Baten | 886 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -1.683 | -1.056 | -1.042 | -970 | -1.004 | -1.035 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -797 | -971 | -957 | -885 | -919 | -950 | |||||||||||||||||||||||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | Baten | 3.059 | 6.843 | 7.848 | 2.511 | 2 | 2.337 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -3.014 | -6.949 | -7.791 | -2.459 | 60 | -2.276 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | 45 | -106 | 57 | 52 | 63 | 60 | |||||||||||||||||||||||
8.3 | Wonen en bouwen | Baten | 235 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | |||||||||||||||||||||
Lasten | -1.780 | -1.805 | -1.908 | -1.934 | -1.945 | -1.955 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -1.545 | -948 | -1.051 | -1.077 | -1.088 | -1.098 | |||||||||||||||||||||||
Totaal | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
