Financiële resultaten meerjarenperspectief in één oogopslag
Totaal baten en Lasten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
in € (+=voordeel/-=nadeel) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
structureel | Baten | 94.107.111 | 87.900.814 | 86.322.530 | 91.025.036 |
Lasten | -93.239.734 | -88.551.851 | -85.977.708 | -90.299.394 | |
Totaal structureel | 867.377 | -651.037 | 344.822 | 725.642 | |
incidenteel | Baten | 4.483.740 | 3.433.451 | 1.604.017 | 1.049.274 |
Lasten | -4.145.340 | -3.054.151 | -1.283.817 | -847.274 | |
Totaal incidenteel | 338.400 | 379.300 | 320.200 | 202.000 | |
Resultaat totaal | 1.205.777 | -271.737 | 665.021 | 927.642 | |
Financieel perspectief | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen in € 1.000 (+=baat,voordeel/-=last,nadeel) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Saldo Voorjaarsnota 2026 | 2.721 | 552 | 304 | 677 |
Aanpassingen binnen huidig beleid | ||||
- Kapitaallasten | 250 | 812 | 1.053 | 770 |
- Gemeenschappelijke regelingen | -420 | -420 | -420 | -420 |
- Pensioenvoorziening | -231 | 120 | 120 | 120 |
- Overige autonome ontwikkelingen | -519 | -495 | -413 | -281 |
Gemeentefonds | ||||
- Meicirculaire | 1.592 | 497 | -883 | -768 |
- Huishoudelijke hulp | - | - | 1.882 | 1.856 |
- CDOKE | -861 | - | - | - |
Strategische personeelsplanning | -1.326 | -1.337 | -1.278 | -1.327 |
Inzet algemene reserve voor dekking kapitaallasten | - | 300 | 300 | |
Saldo begroting 2027-2030 | 1.206 | -271 | 665 | 928 |
In onderstaand overzicht presenteren we de ontwikkelingen tussen de voorjaarsnota 2026 en de begroting 2027-2030. Deze ontwikkelingen worden verder toegelicht in het hoofdstuk Financiële Begroting, onderdeel 'toelichting op het resultaat'.